金寨县人民检察院2018年部门预算
2018年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
1.金寨县人民检察院2018年财政拨款收支预算总表
2. 金寨县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
3. 金寨县人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表
4. 金寨县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表
5. 金寨县人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表
6. 金寨县人民检察院2018年收支预算总表
7. 金寨县人民检察院2018年收入预算总表
8. 金寨县人民检察院2018年支出预算总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2018年收支预算总体情况说明
7.关于2018年收入预算情况说明
8.关于2018年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
部门主要职能：1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;
2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
3、依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首；
4、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
5、对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
6、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
7、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;
8、规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作；
9、法律规定的其他职权。
二、部门预算单位构成
金寨县人民检察院2018年度部门预算仅本级预算。纳入金寨县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
金寨县人民检察院 |
三、2018年度主要工作任务
认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕全县发展大局，以执法办案为中心，以强化法律监督、强化自身监督、强化队伍建设为总要求，坚持稳中求进、改革创新，全面履行法律监督职能，创新推动检察工作科学发展，努力维护社会和谐稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。
第二部分 2018年部门预算表
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部门公开表1 金寨县人民检察院2018年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、上年结余 |
0 |
一、本年支出 |
|
1132.58 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）国防支出 |
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|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）公共安全支出 |
|
981.19 |
|
|
|
|
|
（四）教育支出 |
|
|
|
|
|
二、本年收入 |
1132.58 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1132.58 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
67.67 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
（八）医疗卫生与计划生育 |
|
23.68 |
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（九）住房保障支出 |
|
60.04 |
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1132.58 |
支出总计 |
|
1132.58 |
|
|
部门公开表2
|
金寨县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
预算数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
981.19 |
720.19 |
261 |
||
|
20401 |
检察 |
981.19 |
720.19 |
261 |
||
|
2040101 |
行政运行 |
741.19 |
720.19 |
21 |
||
|
2040102 |
一般行政管理事务 |
240 |
|
240 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.67 |
67.67 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.67 |
67.67 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.67 |
67.67 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.68 |
23.68 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.68 |
23.68 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.68 |
23.68 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
60.04 |
60.04 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.04 |
60.04 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.04 |
60.04 |
|
||
|
合计 |
1132.58 |
871.58 |
261 |
|||
部门公开表3
|
金寨县人民检察院2018年一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
595.46 |
|
30101 |
基本工资 |
201.11 |
|
30102 |
津贴补贴 |
137.23 |
|
30103 |
奖金 |
162 |
|
30104 |
社保保障缴费 |
27.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
67.67 |
|
302 |
商品和服务支出 |
215.34 |
|
30201 |
办公费 |
1 |
|
30202 |
印刷费 |
1 |
|
30205 |
水费 |
0.3 |
|
30206 |
电费 |
7.7 |
|
30207 |
邮电费 |
6.6 |
|
30209 |
物业管理费 |
3 |
|
30211 |
差旅费 |
28 |
|
30213 |
维修(护)费 |
5 |
|
30214 |
租赁费 |
32.32 |
|
30215 |
会议费 |
9 |
|
30216 |
培训费 |
9 |
|
30217 |
公务招待费 |
6.2 |
|
30226 |
劳务费 |
33 |
|
30228 |
工会经费 |
6.77 |
|
30229 |
福利费 |
0.31 |
|
30231 |
公车运行费 |
28.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
37.94 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.78 |
|
30302 |
退休费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.56 |
|
30309 |
奖励金 |
0.18 |
|
30311 |
住房公积金 |
60.04 |
|
合计 |
871.58 |
|
部门公开表4
|
金寨县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算拨款 收入 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|||||
|
注：金寨县人民检察院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 |
|
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部门公开表5
|
金寨县人民检察院2018年国有资本经营预算支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
注：金寨县人民检察院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门公开表6
|
金寨县人民检察院2018年收支预算总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1132.58 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、公共安全支出 |
981.19 |
|
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、教育支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
事业收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
经营收入 |
|
七、社会保障和就业支出 |
67.67 |
|
|
上级补助收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育 |
23.68 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
九、住房保障支出 |
60.04 |
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1132.58 |
本年支出合计 |
1132.58 |
|
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1132.58 |
支出总计 |
1132.58 |
|
|
金寨县人民检察院2018年收入预算总表
|
|
||||||||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
981.19 |
|
981.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20401 |
检察 |
981.19 |
|
981.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2040101 |
行政运行 |
741.19 |
|
741.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2040102 |
一般行政管理事务 |
240 |
|
240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.67 |
|
67.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.67 |
|
67.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.67 |
|
67.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.68 |
|
23.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.68 |
|
23.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.68 |
|
23.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
60.04 |
|
60.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
60.04 |
|
60.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.04 |
|
60.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
|
1132.58 |
|
1132.58 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
||
部门公开表7
|
部门公开表8
金寨县人民检察院2018年支出预算总表 |
|||||
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
981.19 |
720.19 |
261 |
|
|
20401 |
检察 |
981.19 |
720.19 |
261 |
|
|
2040101 |
行政运行 |
741.19 |
720.19 |
21 |
|
|
2040102 |
一般行政管理事务 |
240 |
|
240 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
67.67 |
67.67 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.67 |
67.67 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.67 |
67.67 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
23.68 |
23.68 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.68 |
23.68 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.68 |
23.68 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
60.04 |
60.04 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
60.04 |
60.04 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
60.04 |
60.04 |
|
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|
合计 |
1132.58 |
871.58 |
261 |
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第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明
金寨县人民检察院2018年财政拨款收支预算1132.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1132.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1132.58万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出981.19万元，占86.63%；社会保障和就业支出67.67万元，占5.97%；医疗卫生支出23.68万元，占2.09%；住房保障支出60.04万元，占5.3%。
二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
金寨县人民检察院2018年一般公共预算拨款1132.58万元，比2017年预算拨款增加112.38万元，增长11.02%，增长原因主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出981.19万元，占86.63%；社会保障和就业支出67.67万元，占5.97%；医疗卫生支出23.68万元，占2.09%；住房保障支出60.04万元，占5.3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“公共安全”2018年预算981.19万元，比2017年预算增加32.03万元，增长3.37%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资。其中:“行政运行”预算741.19万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务管理”预算240万元，主要用于政法专项支出的办案业务费和装备经费。
2.“社会保障和就业”2018年预算67.67万元，为新增加机关事业单位养老保险缴费支出项目，与上年数据没有可比性。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算23.68万元，比2017年预算增加2.03万元，增长9.38%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加。
4.“住房保障支出”2018年预算60.04万元，比2017年预算增加10.64万元，增长21.53%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算60.04万元，主要用于厅机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
金寨县人民检察院2018年一般公共预算基本支出871.58万元，其中：
工资福利支出595.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。
商品和服务支出215.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助60.78万元，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明
金寨县人民检察院2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
金寨县人民检察院2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2018年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，金寨县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县人民检察院2018年收支总预算1132.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2018年收入预算情况说明
金寨县人民检察院2018年收入预算1132.58万元，其中：一般公共预算拨款收入1132.58万元，占100%，比2017年预算增加112.38万元，增长11.02%，增长原因主要是人员经费增加。
八、关于2018年支出预算情况说明
金寨县人民检察院2018年支出预算1132.58万元，比2017年预算增加112.38万元，增长11.02%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出871.58万元，占76.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出261万元，占23.04%，主要用于政法专项支出的办案业务费、装备经费和检察加班费。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
金寨县人民检察院2018年机关运行经费财政拨款预算215.34万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
（二）政府采购情况。
金寨县人民检察院2018年各单位政府采购预算总额120万元。其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算80万元，政府采购服务预算5万元。
（三）国有资产占有使用情况。
金寨县人民检察院各单位共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
金寨县检察院2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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