第三部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况说明

金寨县人民检察院2019年财政拨款收支预算788.46万元。比2018年预算数减少344.12万元，下降30.38%，下降原因主要是2019年度装备经费由财政统一管理，不在本年度预算反映。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款788.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入788.46万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全661.35万元，占83.88%；社会保障和就业支出64.21万元，占8.14%；医疗卫生支出22.47万元，占2.85%；住房保障支出40.43万元，占5.13%。

二、2019年部门一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县人民检察院2019年一般公共预算拨款788.46万元，比2018年预算数减少344.12万元，下降30.38%，下降原因主要是2019年度装备经费由财政统一管理，不在本年度预算反映。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全661.35万元，占83.88%；社会保障和就业支出64.21万元，占8.14%；医疗卫生支出22.47万元，占2.85%；住房保障支出40.43万元，占5.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全”2019年预算661.35万元，比2018年预算数减少319.84元，下降32.59%，下降原因主要2019年度装备经费由财政统一管理，不在本年度预算反映。其中:“行政运行”预算基本支出520.79万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“行政运行”预算项目支出20.56为检察加班费。“一般行政管理事务管理”预算120万元，主要用于政法专项支出的办案业务费。

2.“社会保障和就业”2019年预算64.21万元。比2018年预算数减少3.46万元，减少 5.11%，减少原因主要是人员减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算64.21万元，主要用于机关人员养老保险支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算22.47万元，比2018年预算数减少1.21万元，减少 5.11%，减少原因主要是人员减少。其中：“行政单位医疗”预算22.47万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年预算40.43万元，比2018年预算数减少19.61万元，减少 32.66%，减少原因主要是人员减少和缴费基数的减少。其中：“住房公积金”预算40.43万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2019年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

金寨县人民检察院2019年一般公共预算基本支出647.91万元，其中：工资福利支出467.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出179.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、租赁费、维修（护）、会议费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.19万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

四、2019年政府性基金预算支出预算情况说明

金寨县人民检察院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2019年国有资本经营预算支出预算情况说明

金寨县人民检察院2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2019年部门收支预算总情况说明

按照综合预算管理原则，金寨县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县人民检察院2019年收支总预算788.46万元，比2018年预算数减少344.12万元，下降30.38%，下降原因主要是2019年度装备经费由财政统一管理，不在本年度预算反映。收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、2019年部门收入预算总情况说明

金寨县人民检察院2019年预算收入788.46万元，比2018年预算数减少344.12万元，下降30.38%，下降原因主要是2019年度装备经费由财政统一管理，不在本年度预算反映。其中：一般公共预算拨款收入788.46万元，占100%。

八、2019年部门支出预算总情况说明

金寨县人民检察院2019年支出预算788.46万元，比2018年预算数减少344.12万元，下降30.38%,下降原因主要是2019年度装备经费由财政统一管理，不在本年度预算反映。其中，基本支出647.91万元，占82.17%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出140.56万元，占17.83%，主要用于政法专项支出的办案业务费和检察加班费。

九、2019年部门政府采购支出情况说明

金寨县人民检察院采购项目由财政统一另行安排，故预算无数据。

十、2019年部门政府购买服务支出情况说明

金寨县人民检察院2019年没有政府购买服务支出。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

2019年本部门编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额140.56万元，其中：财政预算内拨款安排140.56万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

1.检察院加班费项目。

（1）项目概述

根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。

（2）立项依据

省人力资源和社会保障厅、财政厅《转发人力资源和社会保障部、财政部关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》（皖人社发[2010]11号）。

（3）实施主体

金寨县人民检察院。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容

人民警察法定工作日之外加班费。

（6）年度预算安排。项目总投资20.56万元，其中，财政预算内拨款安排20.56万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

（7）绩效目标和指标。

进一步落实从优待警，稳定人民警察队伍，增强凝聚力和战斗力，保证社会的长治久安，促进社会主义和谐社会建设。

2.检察业务（办案）费项目。

（1）项目概述

主要用于办案（业务）费。

（2）立项依据

政法转移支付资金办案（业务）费。

（3）实施主体

金寨县人民检察院。

（4）实施周期。2019年1月1日至2019年12月31日。

（5）项目内容

政法转移支付资金办案（业务）费。

（6）年度预算安排。项目总投资120万元，其中，财政预算内拨款安排120万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

（7）绩效目标和指标。

保障检察业务的正常开展。

二、机关运行经费安排情况

金寨县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算179.34万元，同比减少36万元，减少原因主要是本年度没有政府购买服务支出。主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

三、国有资产占有使用情况

2019年末本单位拥有资产总额909.58万元。其中车辆7辆，价值117.76万元，房屋及构筑物553.60万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

四、预算绩效管理情况

2019年项目支出绩效自评项目2个，项目金额140.56万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为检察院加班费项目和检察业务（办案）费项目，涉及财政预算内拨款安排20.56万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排120万元，上年结转结余安排0万元。

2019年，拟开展项目支出绩效自评项目0个，项目金额0万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。