金寨县人民检察院2017年部门决算

 

 

 

 

 

2018年9月

目 录

 

第一部分 金寨县人民检察院概况

一、部门职责及20117年度工作任务

(一)、部门职责

(二)、2017年度工作任务

二、机构设置,单位性质、人员编制及实有人员情况

第二部分 金寨县人民检察院2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 金寨县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

金寨县人民检察院2017年部门决算情况

 

第一部分 金寨县人民检察院概况

一、部门职责及2017年度工作任务

（一）、部门职责

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;

2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；

3、依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首；

4、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

5、对于刑事案件提起公诉，支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

6、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

7、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

8、规划、管理本院的计划、财务、装备工作和保密、文秘等项工作；

9、法律规定的其他职权。

（二）、2017年度工作任务

在县委和市检察院的正确领导下，深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，始终坚守“五大发展理念”和“ 四个意识”，持续增强“五大思维能力”和“四个自信”，深入学习贯彻中央政法工作会议和全国全省全市检察长会议精神，全面落实中央和省市县党委决策部署，切实增强政治责任感，提高工作预见性，全力维护社会和谐稳定，加强检察监督，深化司法改革，锻造过硬队伍，提高司法公信，以执法办案为中心，以服务和保障脱贫攻坚为主线，努力为打赢脱贫攻坚战、开创小康金寨建设新局面提供更加有力的司法保障。

   二、机构设置、单位性质、人员编制及实有人员情况

(一)、机构设置：从决算单位构成看，金寨县人民检察院2017年度部门决算仅指本级单位决算，没有下级单位，与预算相同，增加（减少）0户；内设机构为：案管中心、法警队、控告申诉科、侦查监督科、民事行政检察科、检察技术科、办公室、政治处、公诉科、监所检察科、纪检监察室。

（二）、人员编制及实有人员情况：金寨县人民检察院是行政单位。编制数为61人（行政编制61人）；单位实有人员55人；退休人员21，遗嘱人员1人。

纳入金寨县人民检察院2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

 

序号	单位名称
1	金寨县人民检察院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 金寨县机构编制委员会2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

                                                                                              

 

 

  

 

收入决算表

 

                                                                         

 

支出决算表

                                                                              

 

财政拨款收入支出决算总表

 

                                                                                                                         

                                                                                                  

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

  

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                                                     

 

备注：金寨县人民检察院2017年度“本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据”。

 

第三部分 金寨县人民检察院2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2030.93万元（含年初结转和结余）、支出总计2030.93万元（含年末结转和结余）。与2016年相比，收、支总计各增加243.78万元，增长13.64%，增长的主要原因：一是工作业务量增加；二是人员增加以及正常工资增长形成。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1337.6万元，其中：财政拨款收入1337.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1337.6万元，其中：基本支出969.19万元，占72.46%；项目支出368.41万元，占27.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2030.93元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2030.93万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加243.78万元，增长13.64%，增长的主要原因：一是工作业务量增加；二是人员增加以及正常工资增长形成。

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1337.6万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加219.76万元，增长19.66%。增长的主要原因：一是工作业务量增加；二是人员增加以及正常工资增长形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1337.6万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.76万元，增长19.66%。增长的主要原因：一是工作业务量增加；二是人员增加以及正常工资增长形成。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1337.6万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1256.98万元，占93.97%;社会保障和就业（类）支出9.57万元，占0.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出21.65万元，占1.6%；住房保障（类）支出49.39万元，占3.69%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1020.2万元，支出决算为1337.6万元，完成年初预算的131.11%。决算数大于预算数的主要原因: 一是工作业务量增加；二是人员增加以及正常工资增长形成。

其中:基本支出969.19万元，占72.46%；项目支出368.41万元，占27.54%。具体情况如下：

1．公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为688.16万元，支出决算为888.57万元，完成年初预算的129.12%，决算数大于预算数的主要原因：一是工作业务量增加；二是人员增加以及正常工资增长形成。  

    2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为261万元，支出决算为368.41万元，完成年初预算的141.15%，决算数大于预算数的主要原因是在年度预算执行中增加了单位装备款以及检察业务费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），年初预算为0万元，支出决算为9.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时还没有执行机关事业单位基本养老保险缴费制度，在预算执行过程中才执行时追加的预算形成。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为21.65万元，支出决算为21.65万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同，是严格执行预算形成。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为49.39万元，支出决算为49.39万元，决算数与预算数相同，是严格执行预算形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出969.19万元，其中人员经费892.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费76.76万元，主要包括：办公费、物业管理费、租赁费、工会经费、公务接待费支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

金寨县人民检察院2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，故本公开07表无数据。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，金寨县人民检察院机关运行经费支出76.76万元，比2016年减少1.79万元，下降13.4%，下降主要的主要原因是严格执行财政部《关于进一步做好2017年一般性支出压减工作的通知》(财预[2017]137号)文件精神，压缩一般公共服务支出，控制单位行政运行成本形成，尤其压缩单位会议费、培训费及办公费方面支出成效明显。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，金寨县人民检察院政府采购支出总额120万元，其中：政府采购货物支出120万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额120万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，金寨县人民检察院共有车辆9辆，其中执法执勤车辆9辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。年末资产总值为966.31万元。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，金寨县人民检察院组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金368.41万元，占项目预算总额的100%。评价结果为优，主要体现为：2017年金寨县人民检察院共审查批准逮捕案件128件184人， 审查批准逮捕强制猥亵侮辱、猥亵儿童、强奸、组织容留卖淫等案件9件9人；审查起诉案件387件541人，其中，依法审查起诉故意杀人、强奸、贩卖毒品等严重刑事犯罪案件77件178人；坚决贯彻中央重拳反腐的决策部署，持续保持反腐肃贪的高压态势，始终坚持有腐必反、有案必办，始终坚持惩治和预防两手抓，其中立案查处贪污贿赂案件12件15人，渎职侵权案件4件4人。完善检察人员权力清单制度，进一步健全内外部监督制约机制，真正让检察权规范、廉洁、高效运行。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价采用单位自评及年终县委、政府目标考评的方式进行，整体评价为优秀。资金用于保人员工资发放、保机关行政运行及全县检察工作开展，权力清单运行年初任务入手，评价结果显示：机关人员工资发放正常，机关运转通畅，完成了年初目标任务，全部达到了预期的效果，同时2017年检察工作在县委、县政府的目标考评中获得优秀单位。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

金寨县人民检察院2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                        单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	80.4	68.12
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	6.4	6.35
公务用车购置及运行费	74	61.77
其中：公务用车运行维护费	29	28.51
公务用车购置	45	33.26

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

金寨县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.4万元，支出决算为68.12万元，完成预算的84.72%，决算数小于预算数的主要原因是：一是严格执行中央“八项规定”,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待形成；二是公车改革后没有公车运行维护费形成。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位（因本部门没有所属预算单位，所以全部为本级”三公经费“决算数）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

金寨县人民检察院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.35万元，占9.32%；公务用车购置及运行费支出决算61.77万元，占90.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元，下降0%，上、下年均没有因公出国（境）费支出，无增减变化。2017年金寨县人民检察院因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于单位根据工作需要，同时报请有关管理部门审批后安排的出国费用。经费使用严格参照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出6.35万元, 与2016年度决算相比，减少0.15万元，下降2.3%，下降的主要原因：严格执行中央“八项规定”,压缩公务接待次数和人数,降低接待标准,严禁同城公务接待形成。2017年金寨县人民检察院国内公务接待共52批次（其中外事接待0批次），623人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级及外县来调研接待支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《金寨县关于进一步加强公务接待费管理工作的通知》（办〔2016〕96号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出61.77万元，与2016年度决算相比，增加31.91万元，增长106.87%，增长的原因是因工作需要，新添置两辆公务用车。2017年公务用车购置费33.26万元,购置数2辆;与2016年度决算相比，增加33.26万元，增长100%，主要原因是因工作需要，新添置两辆公务用车。公务用车运行维护费28.51万元，包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出，与2016年度决算相比，减少1.35万元，下降4.52%，主要原因在于实行车改后，严格按照文件要求，减少不必要的用车。2017年底，金寨县人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

 

联系方式：金寨县人民检察院办公室联系电话：0564—2708508。

 

 

 

2019年9月20日