第三部分 2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况说明

金寨县人民检察院2020年财政拨款收支预算783.39万元。比2019年预算数减少5.07万元，下降0.64%，下降原因主要是2020年度人员减少。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款783.39万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入783.39万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：公共安全686.20万元，占87.59%；社会保障和就业支出43.66万元，占5.57%；卫生健康支出19.10万元，占2.44%；住房保障支出34.43万元，占4.40%。

二、2020年部门一般公共预算支出预算情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

金寨县人民检察院2020年一般公共预算拨款783.39万元，比2019年预算数减少5.07万元，下降0.64%，下降原因主要是2020年度人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全686.2万元，占87.59%；社会保障和就业支出43.66万元，占5.57%；卫生健康支出19.10万元，占2.44%；住房保障支出34.43万元，占4.40%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“公共安全”2020年预算686.2万元，比2019年预算数增加24.85万元，增加3.76%，增加原因：一是工作业务量增加；二是人员增加以及正常工资增长形成。其中:“行政运行”预算基本支出566.2万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“行政运行”预算项目支出14万为检察加班费。“一般行政管理事务”预算120万元，主要用于政法专项支出的办案业务费。

2.“社会保障和就业”2020年预算43.66万元。比2019年预算数减少20.55万元，减少 32.00%，减少原因主要是人员减少。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算43.66万元，主要用于机关人员养老保险支出。

3.“卫生健康支出”2020年预算19.1万元，比2019年预算数减少3.37万元，减少 15.00%，减少原因主要是人员减少。其中：“行政单位医疗”预算19.1万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年预算34.43万元，比2019年预算数减少6万元，减少 14.84%，减少原因主要是人员减少和缴费基数的减少。其中：“住房公积金”预算34.43万元，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

三、2020年部门一般公共预算基本支出预算情况说明

金寨县人民检察院2020年一般公共预算基本支出631.39万元，其中：工资福利支出445.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出184.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、租赁费、维修（护）、会议费、工会经费、福利费、公车运行费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.53万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金。

四、2020年政府性基金预算支出预算情况说明

金寨县人民检察院2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、2020年国有资本经营预算支出预算情况说明

金寨县人民检察院2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、2020年部门收支预算总情况说明

按照综合预算管理原则，金寨县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。金寨县人民检察院2020年收支总预算783.39万元，比2019年预算数减少5.07万元，下降0.64%，下降原因主要是人员减少。支出包括：公共安全、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、2020年部门收入预算总情况说明

金寨县人民检察院2020年预算收入783.39万元，比2019年预算数减少5.07万元，下降0.64%，下降原因主要是2020年度人员减少。其中：一般公共预算拨款收入783.39万元，占100%。

八、2020年部门支出预算总情况说明

金寨县人民检察院2020年支出预算783.39万元，比2019年预算数减少5.07万元，下降0.64%,下降原因主要是2020年度人员减少。其中，基本支出631.39万元，占80.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出152万元，占19.40%，主要用于政法专项支出的办案业务费和检察加班费。

九、2020年部门政府采购支出情况说明

金寨县人民检察院采购项目由财政统一另行安排，故预算无数据。

十、2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算34.20万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算为6.10万元，公务用车购置及运行费支出预算为28.10万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元,较上年预算增加0.00万元，主要原因是2019年、2020年本单位均无此项预算。

（二）公务接待费支出6.10万元，较上年预算增加0.00万元，主要原因是2019年、2020年本单位此项预算均为6.10万元。该项经费主要用于按规定的各类公务接待支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府有关要求，严格执行县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出28.10万元，较上年预算增加0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，较上年预算增加0.00万元，主要原因是2019年、2020年本单位均无此项预算；公务用车运行维护费28.10万元，较上年预算增加0.00万元，主要原因是2019年、2020年本单位此项预算均为28.10万元，虽然案件数量增加，执行工作任务量重，车辆燃料费、车辆维修费等车辆运行费高，但我们仍然控制在一定范围内，该项经费主要用于车辆的燃油费、保险费、维修费、过路桥费等。

第四部分 其他重要事项情况说明

一、项目及绩效目标情况

2020年本部门编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额152万元，其中：财政预算内拨款安排152万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

1.检察院加班费项目。

（1）项目概述

根据国务院有关规定，人民警察法定工作日之外加班的应当补休，不能补休的，应当给予补助。

（2）立项依据

省人力资源和社会保障厅、财政厅《转发人力资源和社会保障部、财政部关于人民警察法定工作日之外加班发放补贴的通知》（皖人社发[2010]11号）。

（3）实施主体

金寨县人民检察院。

（4）实施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容

人民警察法定工作日之外加班费。

（6）年度预算安排。项目总投资14万元，其中，财政预算内拨款安排14万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

（7）绩效目标和指标。

进一步落实从优待警，稳定人民警察队伍，增强凝聚力和战斗力，保证社会的长治久安，促进社会主义和谐社会建设。

2.检察业务（办案）费项目。

（1）项目概述

主要用于办案（业务）费。

（2）立项依据

政法转移支付资金办案（业务）费。

（3）实施主体

金寨县人民检察院。

（4）实施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）项目内容

政法转移支付资金办案（业务）费。

（6）年度预算安排。项目总投资120万元，其中，财政预算内拨款安排120万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

（7）绩效目标和指标。

保障检察业务的正常开展。

二、机关运行经费安排情况

金寨县人民检察院2020年机关运行经费财政拨款预算184.31万元，同比增加4.97万元，增加原因：一是工作业务量增加；二是人员增加以及正常工资增长形成。主要用于保障本单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

三、国有资产占有使用情况

2020年末本单位拥有资产总额909.58万元。其中执勤执法车辆7辆，价值117.76万元，房屋及构筑物553.60万元，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

四、预算绩效管理情况

2020年项目支出绩效自评项目3个，项目金额152万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为检察院加班费项目和检察业务（办案）费项目，涉及财政预算内拨款安排134万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排120万元，上年结转结余安排0万元。

2020年，拟开展项目支出绩效自评项目3个，项目金额152万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。